| Faktúra | Dodávateľ | Náklady na celkove plnenie faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra č. 15226175 | ECOTEST, s.r.o. | 14999 Eur | |
| Faktúra č. 770094256 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 1328.09 Eur | |
| Faktúra č. 0301/0217/15 | FEI STU | 246.86 Eur | |
| Faktúra č. 1070/0045/15 | MAGION system, a.s. | 480.3 Eur | |
| Faktúra č. 107/0044/15 | MAGION system, a.s. | 480.3 Eur | |
| Faktúra č. 6860919225 | Messer Tatragas, s.r.o. | 240.02 Eur | |
| Faktúra č. 6860924133 | Messer Tatragas, s.r.o. | 28.94 Eur | |
| Faktúra č. 201543 | OPRAVY.SK, s.r.o. | 270 Eur | |
| Faktúra č. 229380451 | Orange Slovensko, a.s. | 63.9 Eur | |
| Faktúra č. 325002020 | SECURITON Service, s.r.o. | 361.48 Eur | |
| Faktúra č. 225002274 | SECURITON Servis, s.r.o. | 24.4 Eur | |
| Faktúra č. 3150800247 | SK-NIC, a.s. | 23.88 Eur | |
| Faktúra č. 6775301485 | Slovak Telekom, a.s. | 110.63 Eur | |
| Faktúra č. 0301/0214/15 | STU FEI | 4346.94 Eur |
|
|
|